水利厅2015年部门预算公开信息
发布时间:2015-02-06
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根据自治区人民政府《关于进一步做好预算信息公开的通知》(新政办发[2012]24号)以及《关于印发<自治区本级部门预决算信息公开办法>的通知》(新财预【2015】5号)要求,现将水利厅2015年部门预算信息公开如下:

  一、基本情况

自治区水利厅根据2000年2月《自治区党委、自治区人民政府关于自治区党委和自治区人民政府机构设置的通知》(新党委字[2000]20号)批复,为主管水行政的自治区人民政府组成部门,担负着拟定自治区水行政的政策法规、发展战略和中长期规划,并依法监督实施;统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作;组织拟定自治区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁自治区境内水事纠纷;编制、审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织全区河流、湖库的治理与开发;组织建设和管理具有控制性的或跨地区的重要水利工程;指导农村水利水土保持工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化县建设和乡镇供水工作;组织自治区水土保持工作;承担自治区防汛抗旱总指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导自治区防汛抗旱工作,对重要河湖及水利工程实施防洪抗旱调度。

 2015年,自治区水利厅共67个预算单位(含二、三、四级单位)纳入部门预算编制范围,其中:行政单位1个(水利厅机关),依照公务员管理11个,全额拨款事业单位40个,差额拨款事业单位2个,自收自支事业单位13个。

自治区水利厅67个预算单位中含正厅级单位2个,副厅级单位4个。当年实有人数5,091人,其中:行政在职人员286人(含参照公务员管理人员),事业在职人员2,021人,工勤人员625人,离岗退养人员1人,离休人员23人,退休人员1,181人,遗属及长赡人员、临时工等128人。纳入自治区社保人员合计826人(其中:离休17人,退休809人)。

自治区水利厅67个预算单位房屋状况242,728.36平方米,其中:办公用房面积172,321.79平方米,专用房屋面积29,085.41平方米,教室建筑面积18,164.78平方米,车库建筑面积4,173.49平方米,学生宿舍建筑面积18,982.89平方米。

自治区水利厅67个预算单位机动车辆编制数414辆,其中一般公务用车356辆,执法执勤用车46辆,其他车辆12辆。实有机动车辆332辆,其中:一般公务用车309辆,执法执勤用车11辆,其他车辆12辆。

 二、收入预算

经自治区人民代表大会审查批准,自治区财政厅批复水利厅2015年部门预算收入总额87,787.75万元,其中:财政拨款45,159.89万元,财政专户管理资金520万元,事业收入37,534.01,事业单位经营收入3,414万元,其他收入552.82万元,单位上年结余607.03万元。

 三、支出预算

经自治区人民代表大会审查批准,自治区财政厅批复水利厅2015年部门预算支出总额87,787.75万元,功能分类科目为:教育支出4,123.70万元,社会保障和就业支出6,666.19万元,农林水支出76,997.86万元。其中:

(一)基本支出预算安排基本支出72,134.80万元。

1、工资福利支出24,349.28万元。

2、商品和服务支出38,522.13万元。

3、对个人和家庭补助支出9,263.39万元。

(二)专项支出预算15,652.95万元。

1、经济分类科目划分为:工资福利支出1,362.52万元,商品服务支出12,578.44万元,对个人和家庭补助支出89.70万元,其他资本性支出1,544.09万元,其他支出78.20万元。

2、根据资金来源划分为:财政拨款安排10,776.79万元,用事业单位经营收入等其他资金来源安排4,876.16万元。

(三)对个人补贴项目预算0元。

我厅无根据国家和自治区民生政策必须安排的、由财政直接补贴到个人的各类专项支出。

    四、“三公”经费情况

     2015年水利厅部门预算用财政拨款安排67个预算单位“三公”经费合计488.31万元,其中:基本支出--公务用车运行维护费196.39万元,公务招待费25.77万元;项目支出--公务用车运行维护费257.22万元,公务招待费8.93万元。全年因公出国(境)费用0万元。

1、因公出国(境)费用预算0元。

2、 公务接待预算安排数34.70万元。

3、公务用车运行维护费预算安排数453.61万元。

2015年水利厅部门预算用财政拨款安排“三公”经费预算数较2014年542.57万元减少54.26万元,压减10%。其中:公务用车运行维护费减少32.56万元,公务接待预算减少21.70万元。

 

附件:

 1. 2015年自治区本级部门预算明细表

 

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